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湖北省人民政府参事室2017年部门决算公开

 目 录
一、部门基本信息
(一)机构设置
(二)人员情况
二、部门职责
三、公开范围
四、2017年度部门决算公开表
(一)2017年收入支出决算总表
(二)2017年收入决算表
(三)2017年支出决算表
(四)2017年财政拨款收入支出决算总表
(五)2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)2017年一般公共预算财政拨款基本支出决
算表
(七)2017年财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出
决算表
(九)2017年财政专项支出决算表
(十)2017年专项转移支付分市县情况表
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出总体情况说明
(二)收入情况说明
(三)支出情况说明
(四)财政拨款收入支出总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
(八)财政专项支出、专项转移支付分市县情况说明
四、关于“三公”经费及其他重要事项说明
(一)关于“三公”经费支出说明
(二)关于机关运行经费支出说明
(三)关于政府采购支出说明
(四)关于国有资产占用情况说明
(五)关于2017年度预算绩效情况的说明
五、名词解


一、部门基本信息

(一)机构设置

湖北省人民政府参事室下设综合处(含主任办公室)、参事咨询处、组织联络处、离退休干部处、机关党办(人事)。

(二)人员情况

目前参事室人员共有116人。其中:机关工作人员22人(其中财政供给关系仍在我室的正厅级干部1人),政府参事65人(聘任制参事65人),离退休老干部18人,参事遗孀11人。

二、部门职责

湖北省人民政府参事室是省政府直属工作机构,具有鲜明的统战性和咨询性,其主要职责为:

(一)组织参事学习党和国家的方针政策;

(二)组织参事围绕本级人民政府的中心工作开展调查研究;

(三)承办参事建议的呈报,向有关部门了解办理进度,并将办理情况向参事通报;

(四)承办参事为决策进行咨询服务的各类会议和活动;

(五)组织参事对有关地方性法规、政府规章等重要文件草案进行讨论,提出意见和建议;

(六)组织参事参加爱国统一战线工作;

(七)承办参事的遴选、解聘和辞聘等事宜;

(八)对参事履行职责的情况进行年度考评;

(九)为参事依法履行职责提供保障和服务;

(十)组织参事开展对外交流与合作;

(十一)承办本级人民政府交办的其他事项。

    三、公开范围

湖北省人民政府参事室根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预2016〕143号)和《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔2018〕36号)等文件要求,公开2017年我室部门决算。

四、省政府参事室2017年部门决算表










五、省参事室2017年部门决算情况说明

(一)决算收入情况

湖北省人民政府参事室总收入:1598.66万元。其中财政拨款收入1254.32万元,比15年决算减少10.81%;其他收入1.46万元。

(二)决算支出情况

湖北省人民政府参事室总支出:1342.24万元。其中基本支出1018.88万元,占总支出75.91%;项目支出323.36万元,占总支出24.09%。

(三)财政决算批复经费1254.32万元,其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)支出1128.87万元(基本支出中的人员经费、日常公用经费和项目经费),占总支出90%;比2016年决算增加9.61%(政策性津补贴增加)。

1)行政运行880.39万元,比2016年决算增加20.33%。

2)一般行政管理事务235.45万元,比2016年决算减少2.7%。

2.社会保障和就业支出58.22万元,占总支出4.64%。

3.医疗卫生与计划生育支出67.23万元,占总支出5.36%;比2016年决算减少12.78%。

(四)“三公经费”预算情况的说明

1、因公出国(境)费:2017年因公出国(境)费15.98万元,出国(境)3批,共计3人;2016年因公出国(境)费0.00元(因特殊原因未审批,2016年未出国(境))。

2、公务接待费:2017年,我室进一步贯彻执行中央“八项”规定,高度重视对 “三公”经费的控制,因此2016年公务接待费较2016年决算减少了74.07%。公务接待人均90元(按38人/10批计算)(含工作简餐人次)。

3、公务用车运行费:“公车改革”,公车运行维护费比2016年决算减少了17.85%,2017年公务用车保有量3辆。

(五)机关运行经费执行情况说明

我室2017年机关运行经费209.52万元,占总支出77.58%;比2016年决算增加17.81%。主要原因是因公车改革,三公经费有所减少,其他交通费用有所增加;部分固定资产年代久远,维修(护)费用有所增加。其中:办公费12.49万元、印刷费6.66万元、水费0.49万元、电费5.02万元、邮电费6.46万元、取暖费0.45万元、差旅费8.99万元、维修(护)费20.46万元、会议费0.91万元、培训费0.82万元、公务接待费1.66万元、劳务费36.96万元、工会经费9万元、公务用车运行维护费11.83万元、其他交通费用33.77万元、其他商品和服务支出43.86万元、其他资本性支出9.66万元。

(六)政府采购执行情况说明

 我室“应采尽采”的原则,实际支出2017年政府采购预算60.39万元。其中,采购货物7.52万元;服务52.87万元。

(七)国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,我室共有车辆3辆,其中, 其他用车3辆,其他用车主要是保障机要、调研、老干用车。

(八)2017年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金448.40万元,占一般公共预算项目支出总额的97%。从评价情况来看,各项目运行状况良好,资金使用规范,各项产出指标基本达到年初目标值,并取得了较好的社会、生态等效益。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我室部门整体支出评级结果较好,各项产出和效益指标基本达到年初目标值。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我室今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

参事工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为412.4万元,执行数为324.84万元,完成预算的79%。主要产出和效果:一是从资金管理方面来看,项目资金及时落实到位,但资金执行率较低。在项目实施过程中,严格按照《行政单位财务规则》等相关规定等规定支出,各项支出审批要件齐全,无挪用、截留等情况发生;二是从产出方面来看,参事研究课题按时按质完成,我室相关组织、协调工作也完成较好;三是从效益方面来看,参事的建言献策为解决我省各类社会问题起到了重大作用,并间接促进了我省经济、教育、民生等各方面的发展。发现问题及原因:发现部分指标设置不够科学,给评价造成了一定难度。下一步改进措施:一是加强绩效目标编制工作。科学编制绩效指标和年度指标值,使各项指标方便量化和统计;二是加强培养,通过绩效管理培训,进一步强化预算绩效管理意识。

附件:《参事工作经费项目支出绩效自评表》

物业管理费项目绩效自评综述:项目全年预算数为36万元,执行数为10.61万元,完成预算的29.47%。主要产出和效果:一是从资金管理方面来看,项目资金及时落实到位,但资金执行率较低。在项目实施过程中,严格按照《行政单位财务规则》等相关规定等规定支出,各项支出审批要件齐全,无挪用、截留等情况发生。二是从产出方面来看,2017,对空调、电梯、消防等设施设备及时进行维修维护,使办公条件得到有效提升。三是从效益方面来看,我室办公楼全年运行正常,职工满意度高。发现问题及原因:发现部分指标设置不够科学,给评价造成了一定难度。下一步改进措施:加强绩效目标编制工作,科学编制绩效指标和年度指标值,使各项指标方便量化和统计。

附件:《物业管理费项目支出绩效自评表》

六、相关科目解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:工改前基本账户利息收入。

(三)一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款):用于保障机关正常运转的基本支出和确保完成工作任务的项目支出。

1)行政运行:行政单位的基本支出。

2)一般行政管理事务:行政单位为未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)社会保障和就业:用于离退休人员的经费及其公用开支。

(五)医疗卫生:用于全体机关在职、离退休人员的医疗保障。

(六)住房保障:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(七)“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公经费”,是省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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索  引  号 001-2018-000011 文       号
发布机构 湖北省参事室 发布日期 2018-08-31
公开范围 面向社会 公开方式 主动公开